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关于乌当区政协2016年部门信息补充公开说明

  一、关于2016年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,乌当区政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。乌当区政协2016年收支总预算909.29 万元。

  二、关于2016年收入预算情况说明

  乌当区政协2016年收入预算 909.29 万元,其中:上年结转200万元,占81.9 %; 一般公共预算拨款收入 909.29万元,占100 %。

  三、关于2016年支出预算情况说明

  乌当区政协2016年支出预算909.29万元,其中:基本支出785.39万元,占 86%;项目支出 123.9万元,占24 %。

  五、关于2016年“三公”经费预算情况说明

  乌当区政协2016年“三公”经费预算为15万元,与2015年相比较减少18.73 万元,下降55%,减少原因是公务用车改革。乌当区政协无因公出国(境);公务用车购置费无,公务用车运行维护费10万和公务接待费预算5万。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

   2016年我机关本级乌当区政协的机关运行经费财政拨款预算 909.29万元,比 2015年预算增加58.5万元,增加6.8 %,原因人员经费调资。

  (二)国有资产占有使用情况

  乌当区政协机关及其所属预算乌当区政协共有车辆5 辆,其中,一般公务用车5辆。

  七、名词解释

  1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的公共财政预算资金。

  2、政府性基金预算拨款收入:指市级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

  3、事业收入:指事业乌当区政协开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4、事业乌当区政协经营收入:指事业乌当区政协在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业乌当区政协经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  6、用事业基金弥补收支差额:指事业乌当区政协在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业乌当区政协经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业乌当区政协当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11、上缴上级支出:指附属乌当区政协上缴上级的支出。

  12、事业乌当区政协经营支出:指事业乌当区政协在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13、对附属乌当区政协补助支出:指对附属乌当区政协补助发生的支出。

  14、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)

  费反映乌当区政协公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、

  住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映乌当区政协公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映乌当区政协按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15、机关运行经费:为保障行政乌当区政协(包括参照公务员法管理的事业乌当区政协)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   

     

附:2016年乌当区政协部门预算公开补充表.xls

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