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2018年度乌当区政协机关部门预算及“三公”经费预算公开说明

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为贯彻落实中央关于做好财政预算公开工作的要求,按照新修订的《中华人民共和国预算法》以及《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2015〕45号)和《财政部关于深入推行地方预决算公开工作的通知》(财预〔2014〕36号)的有关规定,我单位将2018年度区级部门预算、“三公”经费预算公开如下:

一、部门概况

部门主要职能:

(一)负责政协乌当区委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作。

(二)组织实施政协乌当区委员会全体会议、常委会议主席会议、主席办公会议的决议、决定。

(三)负责区政协委员视察、考察、调研等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。

(四)学习、研究统一战线和人民政协工作的理论、政策,调查研究政协工作经验、共同性问题,提出解决办法,供领导参考。

(五)负责区政协重大活动的组织协调和区政协委员的联络工作。

(六)负责政协工作的对外对宣传,收集反映各界人士的意见建议。处理区政协委员和群众的来信,接待来访。

(七)做好与有关部门的联系、配合和接待工作。

(八)负责区政协的后勤保障、环境卫生、财务、国有资产管理及社会治安治理工作。

(九)承办市政协和区政协领导交办的其他事项。

部门预算单位构成:区政协机关内设提案法制社会工作委员会、科技经济委员会、文教宣卫委员会、人口资源环境委员会4个专委会,智力支边办公室、政协办公室2个办公室。区政协办公室下设专委会办公室、政协委员联络服务中心、行政科、秘书科等4个股站科室。

部门人员构成:2017年区政协人员编制数共25人,实有人数56人(其中:行政人员19人,参照公务员管理人员编制2人,事业编制7人,工勤5人,离退休23人)。由财政全额预算管理。区政协机关共有车辆5 辆。

二、部门预算收支情况说明

本单位无二级单位,本预算仅为本单位预算,所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年部门预算收入支出数为909.03万元。收入仅为财政一般预算拨款收入,支出包括一般公共服务支出747.32万元,社会保障和就业支出58.46万元,医疗卫生与计划生育支出57.13万元,住房保障支出46.12万元。比上年减少了219.69万元,减少19.5%,原因为人员经费及项目经费减少。

(二)部门收入总体情况。我单位2018年收入预算909.03万元,其中:上年结转0万元,占 0%; 一般公共预算拨款收入747.32万元,占82.2%。2017年预算全为一般公共预算拨款收入,两年相比减少了219.69万元,减少19.5%,原因为人员经费及项目经费减少。

(三)部门支出总体情况

1.我单位 2018年部门支出总额909.03万元,其中工资福利支出622.25万元,商品和服务支出212.67万元,对个人和家庭的补助74.11万元。

2. 我单位2018年部门支出总额909.03万元,其中一般公共服务支出747.32万元,比2017年减少239.23万元,原因为人员经费和项目经费减少;社会保障和就业支出58.46万元,比2017年减少146.01万元,原因为2017年预算资金含养老保险改革(2014年10-2017年12月)以来39个月养老及职业年金单位部分,而2018年仅为12个月;医疗卫生与计划生育支出57.13万元,比2017年增加11.34万元,原因为医保缴费基数调增,财政负担的单位部分增大;住房保障支出46.12万元,比2017年减少0.11万元,原因为人员减少。

3.我单位2018年部门支出总额909.03万元,其中基本支出784.88万元,占总部门支出总额的86%,比上年减少201.65万元,原因为人员减少;项目支出124.15万元,比2017年减少18.05万元,原因为项目经费减少。

(四)部门预算一般公共预算收支总体情况

乌当区政协部门预算一般公共预算收支总额为909.03万元,收入仅为财政一般预算拨款收入,支出包括一般公共服务支出747.32万元,社会保障和就业支出58.46万元,医疗卫生与计划生育支出57.13万元,住房保障支出46.12万元,与上年相比减少了219.69万元,减少19.5%,原因为人员经费及项目经费减少。

(五)一般公共预算支出情况

乌当区政协部门预算一般公共预算收支总额为909.03万元,其中行政运行(2010201)623.16万元,比2017年减少201.64万元,减少20%,原因为人员减少;政协会议(2010204)40万元,与2017年相比无增减变化,委员视察(2010205)25万元,与2017年相比无增减变化,其他政协事务支出(2010299)59.15万元,与2017年相比无增减变化,机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)41.75万元,比2017年减少146.05万元,减少71 %,原因为2017年预算资金含养老保险改革(2014年10-2017年12月)以来39个月养老保险单位部分,而2018年仅为12个月数字;机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)16.70万元,比2017年减少41.73万元,减少71%,原因为2017年预算资金含养老保险改革(2014年10-2017年12月)以来39个月职业年金单位部分,而2018年仅为12个月数字;机关事业单位医疗保险(2101102)57.13万元,比2017年增加11.34万元,增长24%,原因为医保缴费基数调增,财政负担的单位部分增大;住房公积金(2210201)46.12万元,比2017年增加0.11万元,减少0.2%,原因为人员减少。

(六)一般公共预算基本支出明细情况

乌当区政协部门预算一般公共预算支总额为784.88万元,按部门预算经济科目分类,其中工资福利支出622.25万元;商品和服务支出88.52万元;对个人和家庭的补助74.11万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

乌当区政协一般公共预算安排“三公”经费预算总额19万元, 其中公务用车运行维护费10万元、公务接待费9万元,因公出国(境)费、公务用车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按程序审批后据实列支。2018年公务用车运行维护费用10万元与2017年公务用车运行维护费用相比无增减变化;公务接待费用9万元,与2017年相比增加2万元;原因为接待人数增加,年度间根据实际情况据实列支。乌当区政协无因公出国(境),公务用车购置费无,我单位公务用车保有数量为5辆。

(八)政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出。

三、其它重要事项说明

(一)机关运行经费:2018年我单位本级机关运行经费(非行政(参公)单位即单位机构运行经费)财政拨款预算747.32万元,比2017年预算减少239.23万元,减少19%,原因为我单位人员减少及项目经费减少。

(二)政府采购情况:我单位2018年无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况:我单位共有车辆5辆,其中:一般公务用车5辆。

(四)预算绩效管理情况:2018年我单位未编制绩效目标。

(五)项目支出安排情况说明:本单位无承办的重点项目支出。

(六)国有资本经营预算:我单位无国有资本经营预算拨款。

四、专有名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

(二)一般公共服务(201)政协事务(02)行政运行(01):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。       

(三)一般公共服务(201)政协事务(02)政协会议(04):反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

(四)一般公共服务(201)政协事务(02)委员视察(05):反映政协委员开展各类视察的支出。

(五)一般公共服务(201)政协事务(02)其他政协事务支出(99):反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

(六)住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(七)社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(八)医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

注:9张附表须包含在公开内容中,不单独公开。

附件3:乌当区2018年部门预算、“三公”经费预算信息公开样表(表1-表9).xls



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