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2017年度乌当区政协部门决算公开

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2017年度乌当区政协部门决算公开


一、单位概况

(一)主要职能

1、负责政协乌当区委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作。

   2、组织实施政协乌当区委员会全体会议、常委会议主席会议、主席办公会议的决议、决定。

   3、负责区政协委员视察、考察、调研等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。

   4、学习、研究统一战线和人民政协工作的理论、政策,调查研究政协工作经验、共同性问题,提出解决办法,供领导参考。

   5、负责区政协重大活动的组织协调和区政协委员的联络工作。

  6、负责政协工作的对外对宣传,收集反映各界人士的意见建议。处理区政协委员和群众的来信,接待来访。

   7、做好与有关部门的联系、配合和接待工作。

   8、负责区政协的后勤保障、环境卫生、财务、国有资产管理及社会治安治理工作。

9、承办市政协和区政协领导交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设区政协机关内设提案法制社会工作委员会、科技经济委员会、文教宣卫委员会、人口资源环境委员会4个专委会,智力支边办公室、政协办公室2个办公室。区政协办公室下设专委会办公室、政协委员联络服务中心、行政科、秘书科等4个股站科室。从预算单位构成看,本单位部门决算包括:本级决算。

二、本单位2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、本单位2017年度部门决算情况说明
  (一)本单位2017年度收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度收支决算总计1077.45万元,与2016年相比,减少62.18 万元,降低5.4%。主要原因是:单位人员减少,人员经费收入及支出减少。
  (二)本单位2017年度收入决算情况说明

本年收入合计864.37 万元,其中:财政拨款收入864.37 万元,占100 %;上级补助收入0 万元,占0 %;事业收入0 万元,占0 %;经营收入0 万元,占 0%;附属单位缴款 0万元,占0 %;其他收入 0万元,占 0%。

(三)本单位2017年度支出决算情况说明

本年支出合计847.87 万元,其中:基本支出 745.11万元,占87.8 %;项目支出 102.75万元,占12.2 %;上缴上级支出 0万元,占 0%;经营支出0 万元,占0 %;对附属单位补助支出0 万元,占 0%。

(四)本单位2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收支决算总计1077.45万元,与2016年相比,减少62.18 万元,降低5.4%。主要原因是:单位人员减少,人员经费收入及支出减少。

(五)本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出 847.87万元,占本年支出合计的100 %。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少58.07 万元,降低6.4 %。主要原因是:单位人员减少,人员经费收入及支出减少。  

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面: 2010201政协行政运行支出630.83 万元,占74.1 %;2010204政协会议支出 51.38万元,占6.1 %;2010205委员视察支出1.33 万元,占0.1 %; 2010299其他政协事务支出50.04 万元,占6%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.88 万元,占4.3%; 2101101行政单位医疗支出41.58 万元,占5%;2210201住房公积金支出36.8 万元,占4.4%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1128.73万元,支出决算为847.87 万元,完成当年预算的75.1 %。决算数小于预算数的主要原因是:单位人员减少,人员经费支出减少以及按国家有关规定厉行节约,缩减各项经费支出。 其中:

1)2010201行政运行,当年预算为 986.53万元,支出决算为 630.83万元,完成当年预算的64 %。决算数小于预算数的主要原因是:单位人员减少,人员经费支出减少以及按国家有关规定厉行节约,缩减开支。

2)2010204政协会议,当年预算为 40万元,支出决算为 51.38万元,完成当年预算的128 %。决算数大于预算数的主要原因是:2016年2010204政协会议年末结余56.2万元,2017年财政实际并未拨付2010204政协会议经费,单位实际支出的51.38万元是从2016年的年末结余里支出的。

3)2010205委员视察,当年预算为 25万元,支出决算为 1.33万元,完成当年预算的5.3%。决算数小于预算数的主要原因是:委员外出培训未开展。

4)2010299其他政协事务支出,当年预算为77.2万元,支出决算为50.04万元,完成当年预算的64.8%。决算数小于预算数的主要原因是:《乌当文史》编辑工作还未完成,故此项经费还未列支;政协委员进乡镇、社区活动经费也还未支出。

5)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,当年预算为146.08万元,支出决算为35.88万元,完成当年预算的24.5%。决算数小于预算数的主要原因是:2017年预算资金含养老保险改革(2014年10-2017年12月)以来39个月养老保险单位部分,而拨款决算数按实际发生数拨付

6)2101101行政单位医疗,当年预算为45.76万元,支出决算为41.58万元,完成当年预算的90.8%。决算数小于预算数的主要原因是:年初预算基数过大。


7)2210201住房公积金,当年预算为46.23万元,支出决算为36.8万元,完成当年预算的79.6%。决算数小于预算数的主要原因是:年初预算基数过大。


(六)本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 745.11万元,其中:人员经费700.09 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费45.01 万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)本单位2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算4.86万元,比上年减少4.04 万元,降低45.3 %,减少原因是:按国家规定严格控制三公经费支出,缩减财政支出以及公务用车改革保留车辆减少。其中,因公出国(境)费支出 0万元,占0 %,比上年增加(减少)0 万元,增长(降低) 0%;公务用车购置及运行维护费支出2.99万元,占61.5 %,比上年减少3.01 万元,降低50.1 %,减少原因是:公务用车改革保留车辆减少;公务接待费支出 1.87万元,占38.5 %,比上年减少1.03 万元,降低35.5 %,减少原因是接待减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0 个,累计 0人次。

2)公务用车购置及运行维护费 2.99万元其中,公务用车购置 0万元,公务用车运行维护费 2.99万元。主要用于支出油费及维修等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为5 辆。

3)公务接待费 1.87万元。具体是:国内公务接待支出1.87 万元,主要是接待外省市区县政协来我区开展考察调研,交流学习等。本单位2017年国内公务接待12 批次, 192人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2017年政府性基金预算财政拨款本年收入 0万元,本年支出 0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年本单位机关运行经费支出 45.01万元,比2016年减少11.86 万元,降低20.8 %,主要原因是:厉行节约缩减财政开支 。

2、政府采购支出情况。

2017年本单位政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元,授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,本单位共有车辆 9辆,其中, 一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车2 辆;单位价值50万元以上通用设备0 台(套),单位价值100万元以上的专用设备 0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务(201)政协事务(02)行政运行(01):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。       

(十八)一般公共服务(201)政协事务(02)政协会议(04:反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

(十九)一般公共服务(201)政协事务(02)委员视察(05):反映政协委员开展各类视察的支出。

(二十)一般公共服务(201)政协事务(02)其他政协事务支出(99):反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

(二十一)住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十二)社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十三)医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。


2017年部门决算公开表.xls

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